Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FP /0035/021 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | SLOVGRAM |
Adresa: | Jakubovo nám 14,81348 Bratislava |
IČO: | 17310598 |
Predmet: | verej.prenos technických zariadení |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | miestny rozhlas 2021 |
Dátum doručenia: | 05.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 24.02.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FP_0035_021 |
Zverejnené: | 09.02.2021 |