| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0038/021 |
| Číslo zmluvy: | zmluva2019091003 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | NETcon Europe s. r. o. |
| Adresa: | A.Žarnova 11C/7803,91702 Trnava 2 |
| IČO: | 53155467 |
| Predmet: | wifi pre Teba prístup |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | 2/2021 |
| Dátum doručenia: | 01.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FP_0038_021 |
| Zverejnené: | 09.02.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:06.
