| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0022/21 |
| Číslo faktúry: | FP /0036/021 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Medplus s.r.o. |
| Adresa: | Chrenovská 14,94904 Nitra |
| IČO: | 45322040 |
| Predmet: | latexové nepudrované rukavice čierne S á 100 ks |
| Fakturovaná suma s DPH: | 172,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2021 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FP_0036_021 |
| Zverejnené: | 09.02.2021 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:06.
