| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0455/020 |
| Číslo zmluvy: | KZ-VO-2015-A_01894-0 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Slovenské elektrárne |
| Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | prevádza a údržba VO a dodávka EE |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1661,08 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | 12/2020 |
| Dátum doručenia: | 04.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 04.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FP_0455_020 |
| Zverejnené: | 27.01.2021 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 11:46.
