| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0459/020 |
| Číslo zmluvy: | z.č. 110,111/2019, d |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska č.3,91701 Trnava |
| IČO: | 35742364 |
| Predmet: | prenájom rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 107,40 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | 12/2020 |
| Dátum doručenia: | 08.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FP_0459_020 |
| Zverejnené: | 27.01.2021 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 02:01.
