| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0468/020 |
| Číslo zmluvy: | zmluva SO7T600060 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | FCC Trnava, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | likvidácia odpadu 12/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3170,41 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FP_0468_020 |
| Zverejnené: | 27.01.2021 |
Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 00:31.
