| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0467/020 |
| Číslo zmluvy: | zmluva č. 831/2019 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | ŠIMON - Q, s.r.o. |
| Adresa: | Kultúrny dom - SNP 87,91904 Smolenice |
| IČO: | 36239500 |
| Predmet: | stravovanie 12/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 393,90 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FP_0467_020 |
| Zverejnené: | 27.01.2021 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 13:07.
