| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0127/20 |
| Číslo faktúry: | FP /0440/020 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | LOVITECH s.r.o. |
| Adresa: | Nábrežie Dr.A.Stodolu 1585/21,03101 Liptovský Mikuláš 1 (An |
| IČO: | 47122757 |
| Predmet: | tabletovaná soľ 25 kg vrece |
| Fakturovaná suma s DPH: | 49,19 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 16.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 30.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 18.12.2020 |
| Súbor: | FP_0440_020 |
| Zverejnené: | 18.12.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 21:12.
