Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0113/20 |
Číslo faktúry: |
FP /0400/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Adresa: |
Galvaniho 6,82104 Bratislava - Ružinov |
IČO: |
35950226 |
Predmet: |
svetelná reaťaz na vianočný stromček - vonkajší |
Fakturovaná suma s DPH: |
168,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
30.11.2020 |
Dátum vystavenia: |
30.11.2020 |
Dátum splatnosti: |
30.12.2020 |
Dátum úhrady: |
02.12.2020 |
Súbor: |
FP_0400_020 |
Zverejnené: |
12.12.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov