| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0409/020 |
| Číslo zmluvy: | zmluva 2019091003 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | NETCON, s.r.o. |
| Adresa: | A. Žarnova 11c/7803,91702 Trnava |
| IČO: | 46365516 |
| Predmet: | wifi pre Teba prístup |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 12/2020 |
| Dátum doručenia: | 03.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 02.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 16.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 04.12.2020 |
| Súbor: | FP_0409_020 |
| Zverejnené: | 12.12.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 22:10.
