| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FP /0403/020 |
| Číslo zmluvy: | KZ-VO-2015-A_01894-0 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Slovenské elektrárne |
| Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | prevádza a údržba VO a dodávka EE |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1661,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 11/2020 |
| Dátum doručenia: | 01.12.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2020 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2020 |
| Dátum úhrady: | 02.12.2020 |
| Súbor: | FP_0403_020 |
| Zverejnené: | 12.12.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 11:24.
