Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0092/20 |
Číslo faktúry: |
FP /0352/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
INGSTEEL, spol. s r.o. |
Adresa: |
Tomášikova 17,82009 Bratislava 29 |
IČO: |
17320429 |
Predmet: |
oprava 2 železničných vozíkov - dohodnutá cena |
Fakturovaná suma s DPH: |
570,48 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.10.2020 |
Dátum vystavenia: |
27.10.2020 |
Dátum splatnosti: |
11.11.2020 |
Dátum úhrady: |
29.10.2020 |
Súbor: |
FP_0352_020 |
Zverejnené: |
05.11.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov