Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FP /0354/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | FEREX, s.r.o. |
Adresa: | Vodná 23,94901 Nitra |
IČO: | 17682258 |
Predmet: | vrecia na odpad 120l |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.10.2020 |
Dátum vystavenia: | 27.10.2020 |
Dátum splatnosti: | 10.11.2020 |
Dátum úhrady: | 29.10.2020 |
Súbor: | FP_0354_020 |
Zverejnené: | 05.11.2020 |