Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0074/20 |
Číslo faktúry: |
FP /0348/020 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
FEREX, s.r.o. |
Adresa: |
Vodná 23,94901 Nitra |
IČO: |
17682258 |
Predmet: |
kontajner žltý - plasty, čierny - KO |
Fakturovaná suma s DPH: |
1089,60 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
120 l = 20 ks, 240 l = 20 ks |
Dátum doručenia: |
22.10.2020 |
Dátum vystavenia: |
21.10.2020 |
Dátum splatnosti: |
04.11.2020 |
Dátum úhrady: |
26.10.2020 |
Súbor: |
FP_0348_020 |
Zverejnené: |
05.11.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov