Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1218160 |
Číslo faktúry: | FP /0356/018 |
Číslo zmluvy: | ZOD 7/2018 |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | STAS - stavby a sanácie s |
Adresa: | Bulharská 37/1,91701 Trnava |
IČO: | 34121382 |
Predmet: | rekonštrukcia HZ |
Fakturovaná suma s DPH: | 22596,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 30.11.2018 |
Dátum úhrady: | 15.11.2018 |
Súbor: | FP_0356_018 |
Zverejnené: | 17.11.2018 |