Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8221050715 |
Číslo faktúry: | FP /0358/018 |
Číslo zmluvy: | dodatok 14.3.2018 |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | mobil 10/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,66 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.11.2018 |
Dátum vystavenia: | 08.11.2018 |
Dátum splatnosti: | 23.11.2018 |
Dátum úhrady: | 13.11.2018 |
Súbor: | FP_0358_018 |
Zverejnené: | 17.11.2018 |