| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 257050418 |
| Číslo faktúry: | FP /0363/018 |
| Číslo zmluvy: | SO7T600060 zo dňa 1. |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | FCC Trnava, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | likvidácia odpadu 10/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2008,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 16.11.2018 |
| Súbor: | FP_0363_018 |
| Zverejnené: | 17.11.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 05:13.
