| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10180023 |
| Číslo faktúry: | FP /0327/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Trstín |
| Adresa: | 457,91905 Trstín |
| IČO: | 36080683 |
| Predmet: | strava - HN 10/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 09.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.10.2018 |
| Súbor: | FP_0327_018 |
| Zverejnené: | 13.11.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 11:07.
