Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 218010 |
Číslo faktúry: | FP /0329/018 |
Číslo zmluvy: | ZoD č, 1/2018 |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Techtonic, s.r.o. |
Adresa: | Hlavná 474,92581 Diakovce |
IČO: | 45425582 |
Predmet: | staveb.práce MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 893,69 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | ZOD 1/2018 |
Dátum doručenia: | 26.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 22.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.11.2018 |
Dátum úhrady: | 05.11.2018 |
Súbor: | FP_0329_018 |
Zverejnené: | 13.11.2018 |