| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10180710 |
| Číslo faktúry: | FP /0322/018 |
| Číslo zmluvy: | ZOD 20180403 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | CS, s.r.o. |
| Adresa: | Strojárenská 5487,91702 Trnava |
| IČO: | 44101937 |
| Predmet: | práce protipovodňové |
| Fakturovaná suma s DPH: | 74751,23 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | Protipovod. a protierózne opatr. |
| Dátum doručenia: | 23.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2018 |
| Súbor: | FP_0322_018 |
| Zverejnené: | 13.11.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 03:22.
