| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0027/18 |
| Číslo faktúry: | FP /0326/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Janka Dubovská |
| Adresa: | Jána Klempu 620/39,91921 Zeleneč |
| IČO: | 41148525 |
| Predmet: | PD - pre realizáciu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 340,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 19.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 02.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 26.10.2018 |
| Súbor: | FP_0326_018 |
| Zverejnené: | 13.11.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 00:34.
