| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0052/18 |
| Číslo faktúry: | FP /0216/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | PROROZVOJ, s.r.o. |
| Adresa: | Dostojevského rad 19,81109 Bratislava |
| IČO: | 50451022 |
| Predmet: | komunitný plán |
| Fakturovaná suma s DPH: | 200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | KP soc.služieb 2018-2022 |
| Dátum doručenia: | 01.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
| Súbor: | FP_0216_018 |
| Zverejnené: | 17.08.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 08:51.
