Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0053/18 |
Číslo faktúry: | FP /0217/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | floorwood.cz a.s. |
Adresa: | 17. listopadu 237,53002 Pardubice |
IČO: | 28781317 |
Predmet: | materiál na MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.08.2018 |
Dátum úhrady: | 02.08.2018 |
Súbor: | FP_0217_018 |
Zverejnené: | 17.08.2018 |