| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8214119913 |
| Číslo faktúry: | FP /0233/018 |
| Číslo zmluvy: | dodatok zo dňa 3.2.2 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | ISDN |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 7/2018 |
| Dátum doručenia: | 07.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.08.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.08.2018 |
| Súbor: | FP_0233_018 |
| Zverejnené: | 17.08.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 10:06.
