Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1835040 |
Číslo faktúry: | FP /0222/018 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | WebHouse, s.r.o. |
Adresa: | Paulínska 20,91701 Trnava |
IČO: | 36743852 |
Predmet: | reg. domény |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 8/2018-8/2019 |
Dátum doručenia: | 31.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.08.2018 |
Dátum úhrady: | 31.07.2018 |
Súbor: | FP_0222_018 |
Zverejnené: | 17.08.2018 |