| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8211055978 |
| Číslo faktúry: | FP /0171/018 |
| Číslo zmluvy: | dodatok 14.3.2018 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobil 5/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52,36 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 08.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 25.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2018 |
| Súbor: | FP_0171_018 |
| Zverejnené: | 23.06.2018 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 03:55.
