| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0043/18 |
| Číslo faktúry: | FP /0176/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Jozef Sadecký |
| Adresa: | Boleráz 69,91908 Boleráz 69 |
| IČO: | 33551073 |
| Predmet: | preprava žiakov - športový deň |
| Fakturovaná suma s DPH: | 60,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | J.Bohunice |
| Dátum doručenia: | 15.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 05.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 19.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 21.06.2018 |
| Súbor: | FP_0176_018 |
| Zverejnené: | 23.06.2018 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 09:38.
