Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 03:27.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2181056411
Číslo faktúry: FP /0177/018
Číslo zmluvy: ZoPVV 66/2015 zo dňa
Objednávateľ: Obec Trstín
Dodávateľ: Trnavská vodárenská spol.
Adresa: Priemyselná 10,92179 Piešťany
IČO: 36252484
Predmet: 3-5/2018
Fakturovaná suma s DPH: 610,27
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: 20 b.j., OU
Dátum doručenia: 15.06.2018
Dátum vystavenia: 12.06.2018
Dátum splatnosti: 26.06.2018
Dátum úhrady: 21.06.2018
Súbor: FP_0177_018
Zverejnené: 23.06.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov