| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1191409598 |
| Číslo faktúry: | FP /0173/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
| Adresa: | Einteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | telefón 5/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | ele.zab.systém |
| Dátum doručenia: | 11.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2018 |
| Súbor: | FP_0173_018 |
| Zverejnené: | 23.06.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 02:00.
