| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 253000768 |
| Číslo faktúry: | FP /0170/018 |
| Číslo zmluvy: | SO7T600060 zo dňa 1. |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | FCC Trnava, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | likvidácia odpadu 5/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 414,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.06.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.06.2018 |
| Súbor: | FP_0170_018 |
| Zverejnené: | 23.06.2018 |
Dnes je 16.04.2024. Stránka načítaná o 18:14.
