Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1811000199 |
Číslo faktúry: |
FP /0151/018 |
Číslo zmluvy: |
VO-2015-A-01894-000 |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
Slovenské elektrárne-ener |
Adresa: |
Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
IČO: |
44553412 |
Predmet: |
VO 5/2018 |
Fakturovaná suma s DPH: |
1530,34 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
koncesná zmluva |
Dátum doručenia: |
01.06.2018 |
Dátum vystavenia: |
01.06.2018 |
Dátum splatnosti: |
04.06.2018 |
Dátum úhrady: |
04.06.2018 |
Súbor: |
FP_0151_018 |
Zverejnené: |
07.06.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov