Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
7449962323 |
Číslo faktúry: |
FP /0067/018 |
Číslo zmluvy: |
9408254509,516,521, |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
ZSE Energia, a.s. |
Adresa: |
Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
IČO: |
36677281 |
Predmet: |
plyn OU,PZ,TJ Sokol, DH, NZZ |
Fakturovaná suma s DPH: |
736,92 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
KD 3/22018 |
Dátum doručenia: |
09.03.2018 |
Dátum vystavenia: |
05.03.2018 |
Dátum splatnosti: |
19.03.2018 |
Dátum úhrady: |
12.03.2018 |
Súbor: |
FP_0067_018 |
Zverejnené: |
13.03.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov