| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 257046544 |
| Číslo faktúry: | FP /0069/018 |
| Číslo zmluvy: | SO7T600060 zo dňa 1. |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | FCC Trnava, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | likvidácia odpadu 2/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1885,28 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.03.2018 |
| Súbor: | FP_0069_018 |
| Zverejnené: | 13.03.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 18:07.
