| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10180004 |
| Číslo faktúry: | FP /0051/018 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Trstín |
| Adresa: | 457,91905 Trstín |
| IČO: | 36080683 |
| Predmet: | strava - HN 2/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 45,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.02.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.02.2018 |
| Súbor: | FP_0051_018 |
| Zverejnené: | 08.03.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 01:44.
