| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1811000076 |
| Číslo faktúry: | FP /0056/018 |
| Číslo zmluvy: | VO-2015-A-01894-000 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | SE Predaj, s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | VO 2/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1530,34 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | koncesná zmluva |
| Dátum doručenia: | 05.03.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2018 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2018 |
| Súbor: | FP_0056_018 |
| Zverejnené: | 08.03.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 09:25.
