| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1179042020 |
| Číslo faktúry: | FP 0330/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
| Adresa: | Einteinova 24,85101 Bratislava |
| IČO: | 35848863 |
| Predmet: | telefón 11/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 0,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | ele.zab.systém |
| Dátum doručenia: | 12.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 20.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 12.12.2017 |
| Súbor: | FP0330_017 |
| Zverejnené: | 12.12.2017 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 18:04.
