Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
1710007692 |
Číslo faktúry: |
FP 0326/017 |
Číslo zmluvy: |
VO-2015-A01894-000 |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
SE Predaj, s.r.o. |
Adresa: |
Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
IČO: |
44553412 |
Predmet: |
údržba VO a dodávka EE |
Fakturovaná suma s DPH: |
1480,46 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
11/2017 |
Dátum doručenia: |
07.12.2017 |
Dátum vystavenia: |
01.12.2017 |
Dátum splatnosti: |
15.12.2017 |
Dátum úhrady: |
07.12.2017 |
Súbor: |
FP0326_017 |
Zverejnené: |
09.12.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov