| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4102887488 |
| Číslo faktúry: | FP 0325/017 |
| Číslo zmluvy: | dodatok zo dňa 3.2.2 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | ISDN |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,58 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 11/2017 |
| Dátum doručenia: | 07.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.12.2017 |
| Súbor: | FP0325_017 |
| Zverejnené: | 09.12.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:43.
