| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10170787 |
| Číslo faktúry: | FP 0315/017 |
| Číslo zmluvy: | ZoD2017/07/02 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | CS, s.r.o. |
| Adresa: | Strojárenská 5487,91702 Trnava |
| IČO: | 44101937 |
| Predmet: | práce protipovodňové opatrenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 157999,51 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.12.2017 |
| Súbor: | FP0315_017 |
| Zverejnené: | 09.12.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 04:51.
