Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0069/17 |
Číslo faktúry: | FP 0319/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | KONNEX s.r.o. |
Adresa: | Trstínska cesta 9,91701 Trnava |
IČO: | 17639727 |
Predmet: | štartovací kábel ku kom. traktoru |
Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 29.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 13.12.2017 |
Dátum úhrady: | 05.12.2017 |
Súbor: | FP0319_017 |
Zverejnené: | 09.12.2017 |