Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10170018 |
Číslo faktúry: | FP 0317/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Trstín |
Adresa: | 457,91905 Trstín |
IČO: | 36080683 |
Predmet: | HN - strava ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 57,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 11/2017 |
Dátum doručenia: | 01.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2017 |
Dátum úhrady: | 01.12.2017 |
Súbor: | FP0317_017 |
Zverejnené: | 09.12.2017 |