Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0059/17 |
Číslo faktúry: | FP 0279/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | OLI ihriská s.r.o. |
Adresa: | Semerská 230,94134 Jasová |
IČO: | 47241888 |
Predmet: | drevené preliezky |
Fakturovaná suma s DPH: | 999,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 3 ks |
Dátum doručenia: | 11.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 11.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 26.10.2017 |
Dátum úhrady: | 11.10.2017 |
Súbor: | FP0279_017 |
Zverejnené: | 11.10.2017 |