| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4101021915 |
| Číslo faktúry: | FP 0275/017 |
| Číslo zmluvy: | dodatok zo dňa 3.2.2 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | ISDN |
| Fakturovaná suma s DPH: | 59,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 9/2017 |
| Dátum doručenia: | 09.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 18.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2017 |
| Súbor: | FP0275_017 |
| Zverejnené: | 11.10.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:35.
