Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
7439867577 |
Číslo faktúry: |
FP 0277/017 |
Číslo zmluvy: |
9408254509,516,521, |
Objednávateľ: |
Obec Trstín |
Dodávateľ: |
ZSE Energia, a.s. |
Adresa: |
Čulenova 6,81647 Bratislava 1 |
IČO: |
36677281 |
Predmet: |
plyn OU,PZ,TJ Sokol, DH, NZZ |
Fakturovaná suma s DPH: |
595,16 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
Kvetinárstvo, KD 10/2017 |
Dátum doručenia: |
10.10.2017 |
Dátum vystavenia: |
04.10.2017 |
Dátum splatnosti: |
18.10.2017 |
Dátum úhrady: |
10.10.2017 |
Súbor: |
FP0277_017 |
Zverejnené: |
11.10.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov