| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1710006204 |
| Číslo faktúry: | FP 0261/017 |
| Číslo zmluvy: | VO-2015-A01894-000 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | SE Predaj, s.r.o. |
| Adresa: | Mlynské Nivy 47,82109 Bratislava |
| IČO: | 44553412 |
| Predmet: | údržba VO a dodávka EE |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1480,46 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 9/2017 |
| Dátum doručenia: | 04.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.10.2017 |
| Súbor: | FP0261_017 |
| Zverejnené: | 06.10.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 11:03.
