Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0007/17 |
Číslo faktúry: | FP 0253/017 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Trstín |
Dodávateľ: | Peter Palkovič |
Adresa: | Štúrova 722/28,91904 Smolenice |
IČO: | 43236979 |
Predmet: | výkon ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 89,42 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | 9/2017 |
Dátum doručenia: | 29.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 18.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 02.10.2017 |
Dátum úhrady: | 03.10.2017 |
Súbor: | FP0253_017 |
Zverejnené: | 06.10.2017 |