| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10170013 |
| Číslo faktúry: | FP 0254/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | ZŠ s MŠ Trstín |
| Adresa: | 457,91905 Trstín |
| IČO: | 36080683 |
| Predmet: | HN - strava ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 34,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 9/2017 |
| Dátum doručenia: | 29.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2017 |
| Súbor: | FP0254_017 |
| Zverejnené: | 06.10.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 23:57.
