| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3418387353 |
| Číslo faktúry: | FP 0218/017 |
| Číslo zmluvy: | dodatok zo dňa 3.2.2 |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | Slovak Telecom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mobil OU, 0905 234151, 0911 379264 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | 7/2017 |
| Dátum doručenia: | 11.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2017 |
| Súbor: | FP0218_017 |
| Zverejnené: | 15.08.2017 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 05:36.
