| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0048/17 |
| Číslo faktúry: | FP 0213/017 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | PYROTEX, s.r.o. |
| Adresa: | ,91902 Dolné Orešany 93 |
| IČO: | 36242781 |
| Predmet: | čerpadlo, tlakové hadice, prac.odevy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2684,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | hasiči |
| Dátum doručenia: | 08.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 22.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 08.08.2017 |
| Súbor: | FP0213_017 |
| Zverejnené: | 15.08.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 07:31.
