| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 257043311 |
| Číslo faktúry: | FP 0216/017 |
| Číslo zmluvy: | SO7T600060 zo dňa 1. |
| Objednávateľ: | Obec Trstín |
| Dodávateľ: | FCC Trnava, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | likvidácia odpadu 7/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1544,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.08.2017 |
| Súbor: | FP0216_017 |
| Zverejnené: | 15.08.2017 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 16:55.
